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老師，去年項目已經暫估成本，然后現在成本回不來，我就直接全部利潤，這個完工結轉我該怎么做呢
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如果沒有成本發(fā)票的話，你暫估的成本兒到年底，你應該反沖掉。
2022 04/11 10:48
84785000 
2022 04/11 10:48
現在結算科目和施工怎么結轉
李霞老師 
2022 04/11 10:51
一般成本的話，我們是先寄到工程施工里，然后再由工程施工轉到主營業(yè)務成本里。
84785000
2022 04/11 10:54
去年就是暫估的，然后結轉到主營業(yè)務成本了，然后今年才知道成本回不來
李霞老師
2022 04/11 10:56
現在紅沖就可以，紅沖的話，你去年怎么寫的科目，你告訴我，我給你出紅沖的憑證的。
84785000
2022 04/11 11:00
去年的是，借：工程施工-主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 貸：工程結算
李霞老師
2022 04/11 11:04
那就是說你沒有轉到主營業(yè)務成本里對吧。
李霞老師
2022 04/11 11:04
直接反向調整你現在的這個憑證就可以了，借方的放在貸方，貸方的放在借方
84785000
2022 04/11 11:07
當時做了一個，借：工程施工 貸：應付賬款
然后現在一個回不來了
李霞老師
2022 04/11 11:16
借應付賬款貸工程施工。
84785000
2022 04/11 11:21
就是把之前的都紅沖掉，然后現在做個正確的
李霞老師
2022 04/11 11:24
對的，就是這個意思。
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