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小規(guī)模納稅人當月計提的增值稅,如果滿足減免條件,是當月還是下月轉入營業(yè)外收入?

84785042| 提问时间:2022 04/13 14:39
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 計在當月
2022 04/13 14:40
84785042
2022 04/13 14:44
那如果有利潤,季度末按小微企業(yè)2.5%計提所得稅嗎?
小菲老師
2022 04/13 14:45
同學,你好 符合小微企業(yè),可以的
84785042
2022 04/13 14:49
如果有以前年度虧損彌補,計提的這部分所得稅就在賬上不用管還是怎么樣?
小菲老師
2022 04/13 14:52
同學,你好 先要彌補
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