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資產負債表,資產總額出現(xiàn)了負數(shù),表中應收賬款也是負數(shù),是什么原因

84784979| 提问时间:2022 04/19 07:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
應收賬款是不是有在貸方余額的? 提前收了人家的錢。
2022 04/19 07:57
84784979
2022 04/19 08:00
是的,1月收錢,3月才開票,那這樣報一季度企業(yè)所得稅的時候季初資產那里不能填負數(shù)的,但是我們的業(yè)務又是真實的,1月繳納21年4季度企業(yè)所得稅的稅款時,需要計提嗎,分錄怎么寫
郭老師
2022 04/19 08:03
你好,你把他從分類到預收賬款就可以的。
郭老師
2022 04/19 08:03
重分類到預收賬款就可以的。
84784979
2022 04/19 08:53
那就是把應收賬款的負數(shù)填到預收賬款正數(shù)填列就可以了嗎
郭老師
2022 04/19 08:54
你好 對的 是這么做的。
84784979
2022 04/19 09:20
資產負債表四個科目重新設置的公式,重分類的科目,怎么設置的
郭老師
2022 04/19 09:22
你好,賬上不需要做處理的,你只需要重分類就可以的,比如預收賬款出現(xiàn)了負數(shù),你就放到應收賬款里面去。
84784979
2022 04/19 09:23
那是哪4個科目啊,不是應該有一個公式嗎
郭老師
2022 04/19 09:26
公式可以參考這個。
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