问题已解决

老師:我們公司是一般納稅人,一般收到貨款并且是全款然后次月開票,我都是開票才確認(rèn)收入。例如:定制家具含稅5萬元,(1)先收到全款5萬,我做賬借;銀行存款5萬 貸:預(yù)收賬款5萬, 次月開票同時(shí)發(fā)貨,按道理是沖預(yù)收賬款,但是我們是金蝶軟件,入銷售單,然后金蝶自動生成憑證 借:應(yīng)收賬款5萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅5752.21 就會出現(xiàn)我的應(yīng)收有余額,預(yù)收也有余額,必須要做一筆賬從預(yù)收轉(zhuǎn)入應(yīng)收才對,但是這張憑證就沒有原始憑證了,就憑空做嗎?

84784990| 提问时间:2022 04/20 12:32
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 同一個(gè)客戶 發(fā)生的 下面的 科目 ; 你可以寫一個(gè)情況說明老板簽字做一個(gè)對沖分錄。 附后面憑證即可
2022 04/20 12:43
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