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請問我司不是小微企業(yè)，但利潤表全部是“0” 沒有任何數(shù)據(jù)，只有資產(chǎn)負債表有兩項數(shù)據(jù)就是長期待攤費用和其他應付款，請問在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時應該要選擇那幾張表來填嗎
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主表納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表，這些是最基本的。
2022 04/21 09:33
84784962 
2022 04/21 09:34
我司不是小微
郭老師 
2022 04/21 09:37
你好，小型微利企業(yè)也不是嗎？
如果不是的話，一般收入、一般成本、期間費用明細表都需要勾選。
84784962
2022 04/21 09:38
那不是小微的，小型微利企業(yè)減免明細表是否不用選擇
郭老師
2022 04/21 09:41
你好不需要選擇的。
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