问题已解决

老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人20年的應(yīng)交稅費(fèi)163.37掛成了預(yù)付賬款的科目，這個(gè)賬今年怎么調(diào)呢？

84785044| 提问时间：2022 04/21 17:26
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)的借方，錯(cuò)誤的計(jì)入了預(yù)付賬款借方，是這個(gè)意思嗎？?
2022 04/21 17:27
84785044
2022 04/21 17:30
應(yīng)交稅費(fèi)的貸方
鄒老師
2022 04/21 17:31
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)?
84785044
2022 04/21 18:07
請(qǐng)問會(huì)影響之前的報(bào)表嗎
84785044
2022 04/21 18:07
之前的分錄是貸方的預(yù)付賬款，實(shí)際上應(yīng)該是應(yīng)交增值稅
鄒老師
2022 04/21 18:08
你好，現(xiàn)在做調(diào)整分錄，是不去調(diào)整之前報(bào)表數(shù)據(jù)的?
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