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4S店開具服務(wù)費返利發(fā)票，款項未入公戶，如何賬務(wù)處理

84785041| 提問時間：2022 04/27 11:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
2022 04/27 11:05
84785041
2022 04/27 11:07
款不打?qū)?，打其他地?/div>
meizi老師
2022 04/27 11:11
? ?個人 私戶代收嗎？? 那也是公司的錢；? 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款? ?
84785041
2022 04/27 12:13
不是私戶收，是打到公司系統(tǒng)賬戶只能提車，不能產(chǎn)現(xiàn)
meizi老師
2022 04/27 12:19
?你好 ；? ? ? ?那你系統(tǒng)賬戶 沒有單獨做科目嗎? ?
84785041
2022 04/27 12:34
沒有，做什么科目了。那個系統(tǒng)公司內(nèi)部系統(tǒng)
meizi老師
2022 04/27 12:35
?你好 ；? 比如做 借其他貨幣資金 -? 系統(tǒng)賬戶? ?
84785041
2022 04/27 14:06
這樣也可以嗎，不用轉(zhuǎn)預(yù)付吧
meizi老師
2022 04/27 14:16
?你好；? ? ?是的。? 就是 拿來區(qū)分下? ? ?；? ??
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