问题已解决

老師您好 我們做暫估成本的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 去年有該筆暫估，然后今年實(shí)際沒(méi)有發(fā)票來(lái)沖掉該筆暫估，需要取消該筆暫估，那該如何做賬呢

84784962| 提问时间：2022 05/08 14:58
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸勞務(wù)成本 紅字就可以
2022 05/08 14:59
84784962
2022 05/08 15:01
紅字是不是就是負(fù)數(shù)的意思？
QQ老師
2022 05/08 15:01
你好，是的，就是負(fù)數(shù)。
84784962
2022 05/08 15:03
以前損益調(diào)整是什么科目呢，這個(gè)科目有什么作用，之前沒(méi)做過(guò) 是啥意思
QQ老師
2022 05/08 15:06
你好！就是跨年調(diào)整損益類(lèi)科目的過(guò)度科目，余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
84784962
2022 05/08 15:38
那調(diào)整的損益是放在了去年還是今年呢
QQ老師
2022 05/08 15:39
你好，直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，不影響今年的本年利潤(rùn)
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