问题已解决

我公司（小規(guī)模）有個業(yè)務(wù)，從來都沒開過票，從上一年都沒開過，現(xiàn)在工程快完了，他要開發(fā)票，但是我之前都把做收入了（無票收入），現(xiàn)在怎么做？如果紅字沖銷，那么應(yīng)交稅費(fèi)怎么辦

84784974| 提问时间：2022 05/11 14:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你這個最好問下你管理員，看他的要求 不然很容易重復(fù)交稅
2022 05/11 14:36
84784974
2022 05/11 14:55
那時候沒有繳稅，在45萬以內(nèi)
宋生老師
2022 05/11 15:02
你好！那你尚未開票的金額按負(fù)數(shù)沖減就就可以了
84784974
2022 05/11 15:03
什么意思
宋生老師
2022 05/11 15:05
你好！就是你之前的那些沒開票的部分，在申報表上填負(fù)數(shù)沖減
84784974
2022 05/11 15:59
那我的賬上面呢？之前有做轉(zhuǎn)出減免增值稅啊
宋生老師
2022 05/11 16:00
你好！賬面上，正規(guī)的做法也是紅字沖減，然后按發(fā)票來重新做
84784974
2022 05/11 16:15
做的轉(zhuǎn)出減免增值稅也紅字沖銷嗎
宋生老師
2022 05/11 16:21
你好！是的。這一套操作都是一樣。
84784974
2022 05/11 16:30
好的，我做下
宋生老師
2022 05/11 16:34
你好！歡迎下次再來探討
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