問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)賬上固定資產(chǎn)期初有30萬(wàn)，但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票及明細(xì)賬，以前的納稅申報(bào)表也沒(méi)有申報(bào)過(guò)固定資產(chǎn)及折舊，2020年開(kāi)始實(shí)際發(fā)生固定資產(chǎn)約50萬(wàn)，都有票據(jù)并入賬按規(guī)定計(jì)提了折舊，匯算清繳時(shí)A105080表中1列的資產(chǎn)原值就按2020年的50萬(wàn)填列可以嗎？還是說(shuō)要填80萬(wàn)？當(dāng)年折舊和累計(jì)折舊按賬上2020年計(jì)提的填列。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你以前沒(méi)有報(bào)過(guò)，就按50填就好了
2022 05/16 12:05
84784955
2022 05/16 12:23
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)會(huì)和這張表里的固定資產(chǎn)不一致沒(méi)關(guān)系嗎？
宋生老師
2022 05/16 12:44
你好！這個(gè)因?yàn)槟阒耙矝](méi)報(bào)過(guò)，就算了。以前又報(bào)，倒是可一直報(bào)
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