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實(shí)務(wù)
問題已解決
某百貨大樓2021年1月發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，購銷貨物的稅率為13% (1)購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元，增值稅52萬元，同時(shí)支付貨物運(yùn)費(fèi)4萬元，取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票，發(fā)票已通過認(rèn)證。 (2)向一般納稅人銷售貨物不含稅價(jià)款400萬元，向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物收到現(xiàn)金 含稅價(jià)508.5萬元。
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2022 05/23 06:09
84784991 
2022 05/23 06:15
請計(jì)算:(1)該百貨大樓當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額
(2)該百貨大樓當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
(3)該百貨大樓當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
圖圖*老師 
2022 05/23 06:18
進(jìn)項(xiàng)稅=52+4*0.09=52.36
銷項(xiàng)稅=400*0.13+508.5/1.13*0.13=110.5
本期應(yīng)納增值稅=110.5-52.36=58.14
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