问题已解决

已經(jīng)勾選的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，要怎么操作？怎樣才能讓它轉(zhuǎn)出來(lái)？

84785011| 提问时间：2022 05/23 20:10
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次就好了
2022 05/23 20:10
84785011
2022 05/23 20:12
我在填表前不用在稅務(wù)UKEY做轉(zhuǎn)出先嗎?我看到增值稅勾選平臺(tái)里有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的選項(xiàng)
84785011
2022 05/23 20:12
我是不是要在勾選平臺(tái)先操作轉(zhuǎn)出？
bamboo老師
2022 05/23 20:13
不用在稅務(wù)UKEY做轉(zhuǎn)出 增值稅勾選平臺(tái)里有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的選項(xiàng)？可以把您說(shuō)的界面截圖我看看嗎
84785011
2022 05/23 20:28
意思是已經(jīng)勾選的，我要轉(zhuǎn)出，我只需要填申報(bào)表就可以了，不需要在勾選平臺(tái)操作？
bamboo老師
2022 05/23 20:29
請(qǐng)問(wèn)您提交申請(qǐng)確認(rèn)了么？ 是本期的還是以前期間的
84785011
2022 05/23 20:30
以前期間的
84785011
2022 05/23 20:32
以前期間的進(jìn)項(xiàng)稅勾選了，本期想把以前期勾選的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/23 20:33
那要填按我說(shuō)的那樣填寫(xiě)? ?填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次就好了 需要填申報(bào)表就可以了，不需要在勾選平臺(tái)操作
84785011
2022 05/23 20:34
如果收到了增值稅留抵退稅，怎么做賬
bamboo老師
2022 05/23 20:34
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785011
2022 05/23 20:37
本期收到留抵退稅，本期的申報(bào)表怎么填
bamboo老師
2022 05/23 20:38
本期收到留抵退稅，本期的申報(bào)表附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785011
2022 05/23 20:40
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)欄次就好了，也是這樣操作嗎
bamboo老師
2022 05/23 20:40
是的 也是這樣操作的?
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