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老師你好 2021年12月份收到的增值稅專用發(fā)票 現(xiàn)在2022年5月要做銷售退回 我這邊需要做什么

84785026| 提问时间：2022 05/30 15:58
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
?你好；? ? ? 你們是購買方還是銷售方； 這樣好判斷； 是否認(rèn)證了? ?
2022 05/30 15:59
84785026
2022 05/30 16:01
我方是購買方 未做認(rèn)證（2022年3月31日前是小規(guī)模 2022年4月1日后升成一般納稅人）
meizi老師
2022 05/30 16:06
?你好；? ?購買方； 那你直接把發(fā)票退給銷售方； 他們自己處理 ； 你做退貨分錄退回去即可? ??
84785026
2022 05/30 16:11
其中含有已經(jīng)銷售了的貨物也不用管?
meizi老師
2022 05/30 16:16
?你好；? ? 銷售出去的 你就正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 你只退你庫存里面的數(shù)量哦? ?
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