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老師，進項抵扣大于銷項稅，產(chǎn)生期末留抵，稅務退回這筆款項分錄怎么出？

84785000| 提問時間：2022 06/02 16:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，借銀行存款，借應交稅費未交增值稅（紅字）
2022 06/02 16:18
84785000
2022 06/02 16:21
老師，因為我們規(guī)模小，沒有放過應交稅費未交增值稅這個分錄 進項稅額我是放在 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
小林老師
2022 06/02 16:21
您好，那您需要將應交稅費應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅
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