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老師 增值稅留抵額已退稅2萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了2萬(wàn) 那之前的加計(jì)留抵額余額（百分之10）也要在增值稅附表四中的本期調(diào)減額中全部減去嗎 ？

84784962| 提问时间：2022 06/18 23:04
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立峰老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 根據(jù)目前的操作口徑，不影響增值稅附表四的計(jì)算和填寫(xiě)。
2022 06/19 00:12
84784962
2022 06/19 20:21
老師 加計(jì)余額3月份申請(qǐng)留抵退當(dāng)月有余額6000現(xiàn)在5月份可以抵扣5月份的銷項(xiàng)了嗎？
立峰老師
2022 06/19 20:31
看有沒(méi)有應(yīng)納稅額，不是抵扣銷項(xiàng)稅額，5月有應(yīng)納稅額，就可以抵扣。
84784962
2022 06/19 21:56
就是5月份有應(yīng)納稅額 才要抵扣銷項(xiàng) 我問(wèn)的是 因?yàn)橛辛舻滞硕惲?加計(jì)抵減余額6000還是可以抵扣銷項(xiàng)的對(duì)吧
立峰老師
2022 06/19 21:59
加計(jì)抵減余額是抵減應(yīng)納稅額。銷項(xiàng)10000，進(jìn)項(xiàng)1000，應(yīng)納稅額9000，可以抵減6000的應(yīng)納稅額。
立峰老師
2022 06/19 22:00
? 因?yàn)橛斜酒谶M(jìn)項(xiàng)在參與，所以我只能準(zhǔn)確的表述。
立峰老師
2022 06/19 22:01
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