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問(wèn)題已解決
我們老板的工資2020年8月至2021年2月是按500元月薪發(fā)的，老板說(shuō)要補(bǔ)回給他，怎么補(bǔ)？
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你好；? ?那你之前的 要 補(bǔ)做工資表? 然后 補(bǔ)計(jì)提分錄 。然后再發(fā)給對(duì)方即可； 要補(bǔ)報(bào)個(gè)稅的??
2022 06/20 09:45
84784999 
2022 06/20 09:49
但是現(xiàn)在都已經(jīng)是22年了，那補(bǔ)計(jì)提不會(huì)影響以前年度損益嗎
meizi老師 
2022 06/20 09:53
你好； 是的。 走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)補(bǔ)計(jì)提的??
84784999
2022 06/20 09:56
那之前的不會(huì)有影響嗎
84784999
2022 06/20 09:56
之前的都已經(jīng)申報(bào)了
84784999
2022 06/20 09:56
申報(bào)表還需要修改嗎
meizi老師
2022 06/20 09:59
你好；? ?會(huì)涉及年報(bào)要修改的； 是的 ； 會(huì)影響的??
84784999
2022 06/20 10:01
那我可以當(dāng)做是今年的計(jì)提嗎，就是今天計(jì)提之前的，補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)今年的可以嗎？
84784999
2022 06/20 10:01
因?yàn)槔习逭f(shuō)要補(bǔ)回去，肯定是今年補(bǔ)的
84784999
2022 06/20 10:01
那我直接修改今年的可以嗎
84784999
2022 06/20 10:02
相當(dāng)于今年給他個(gè)稅申報(bào)多一點(diǎn)，發(fā)放也是相當(dāng)于這樣
meizi老師
2022 06/20 10:05
?你好 ；? ? 在22.6月補(bǔ)做； 走 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 借? ?應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整； 分錄這樣走 ；? ?你發(fā) 了的個(gè)稅? 7月報(bào)即可? ?
84784999
2022 06/20 10:08
不是很能明白，為什么，補(bǔ)回的不也是今年補(bǔ)回去的嗎？相當(dāng)于今年申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候補(bǔ)回去之前的不就可以了嗎
meizi老師
2022 06/20 10:11
?你好 ； 你補(bǔ)做分錄在22年里面去 ； 報(bào)個(gè)稅 是你發(fā)放的次月報(bào)； 之前月份沒(méi)有發(fā)的； 還得? 挨著去改之前的申報(bào)表； 把你 每個(gè)月的 0申報(bào)才行的??
84784999
2022 06/20 10:11
按照您說(shuō)的還是要走以前年度損益，不是還是要補(bǔ)回之前所申報(bào)的年報(bào)嗎？
meizi老師
2022 06/20 10:14
?你好； 是的。 還是要去補(bǔ)報(bào)這個(gè)人的? 往年的? 數(shù)據(jù)的 ； 只是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)0申報(bào)的??
84784999
2022 06/20 10:18
那分錄可以之前按照是今年的數(shù)據(jù)，就是相當(dāng)于是今年的應(yīng)發(fā)，比如他本來(lái)是2000元的應(yīng)發(fā)，往年還差500那我直接個(gè)稅申報(bào)2500扣除五險(xiǎn)一金實(shí)發(fā)2000，按照正常的分錄來(lái)做賬
84784999
2022 06/20 10:18
就不用放在以前年度損益了吧
meizi老師
2022 06/20 10:22
?你好1.? ? ? ? ? 分錄走以前年度損益調(diào)整； 你發(fā)的是往年的工資 ；? ??
84784999
2022 06/20 11:37
您好，請(qǐng)問(wèn)，其他應(yīng)付款的余額在貸方表示什么
meizi老師
2022 06/20 11:39
?你好；? ?其他應(yīng)付款貸方表示你們應(yīng)付未付的款； 是你的負(fù)債了? ?
84784999
2022 06/20 11:41
就是，其他應(yīng)付款-老板余額217407.41，相當(dāng)于公司欠老板的錢
meizi老師
2022 06/20 11:44
?你好 ；? ? ?是的。 就是你的負(fù)債了? ?
84784999
2022 06/20 11:54
我們企業(yè)有一筆代收保費(fèi)是公司的收入，但是貸方：其他應(yīng)付款里放在了老板的名義上，我需要怎么去平掉
meizi老師
2022 06/20 11:56
?你好；? ? ? ? 你等著有錢還給老板就可以平衡了? ?
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