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問題已解決
老師，我們公司原材料到貨了的，目前我只收到銷售清單，對方公司也還沒有對賬，目前我該怎么賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是還沒有發(fā)票嗎
2022 07/04 12:29
84784952 
2022 07/04 12:30
對的，老師
樸老師 
2022 07/04 12:36
同學你好
那就暫估入庫
借原材料
貸應付賬款暫估
84784952
2022 07/04 12:39
是不含稅價暫估，對嗎？
84784952
2022 07/04 12:40
老師，原材料的運費怎么處理
84784952
2022 07/04 12:40
也沒收到發(fā)票
樸老師
2022 07/04 12:44
對的
暫估用不含稅的
84784952
2022 07/04 14:24
老師，如果已付貨款的，并且已經(jīng)賬務處理走的預付賬款科目，原材料這邊我怎么入賬
樸老師
2022 07/04 14:26
同學你好
按照收到的發(fā)票來做
84784952
2022 07/04 14:28
原材料也只收到了一張銷貨單，發(fā)票沒到
樸老師
2022 07/04 14:31
同學你好
收發(fā)票之后沖減暫估的
84784952
2022 07/04 14:38
老師，你的意思分錄這樣做嗎，預付是含了稅的，暫估又是不含稅的，這樣對嗎
樸老師
2022 07/04 14:46
同學你好
你預付和暫估可以分開
等收到發(fā)票的時候沖預付
84784952
2022 07/04 14:50
老師，你的意思我先不管預付，那就是暫估：借 原材料A 1000，貸 應付帳款 1000，對嗎
樸老師
2022 07/04 14:58
同學你好
對的
是這個意思
84784952
2022 07/04 14:59
可是，預付和應付金額不相等，這個沒得關系嗎
樸老師
2022 07/04 15:04
同學你好
這個沒事
最后發(fā)票金額和預付金額一致就可以
84784952
2022 07/04 15:05
老師，原材料二級科目需要設置哪些
樸老師
2022 07/04 15:10
同學你好
就是原材料的金額
樸老師
2022 07/04 15:10
就是原材料的名稱
84784952
2022 07/04 15:11
需不需要設置主要材料和輔助材料
樸老師
2022 07/04 15:17
這個是可以設置的
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