问题已解决
@郭老師 保安服務公司,派遣駐點要求當月安保服務票當月開,這樣可以?意思就是7月才剛開始可以開七月的票了?



對的是的,可以這么做的。
2022 07/05 13:20

84784982 

2022 07/05 13:23
我的疑問是月底未到,如果礦工扣的錢呢?

郭老師 

2022 07/05 13:28
你在發(fā)票紅沖
重新開或者是當月的紙質的發(fā)票直接作廢。

郭老師 

2022 07/05 13:28
你可以月底給他開的最后一天給他開出來也行。

84784982 

2022 07/05 13:35
郭老師,計提了成本后,成本又減少了,怎么辦?

郭老師 

2022 07/05 13:35
當時的分錄怎么做的?

84784982 

2022 07/05 13:37
郭老師,個體戶計提了經營所得稅后,成本又減少了,怎么辦? 打錯字了

郭老師 

2022 07/05 13:38
這個是第二季度的嗎?如果是的話,你在這個季度紅沖就可以的,影響你第三季度的生產經營所得,第二季度的就不要修改了。

84784982 

2022 07/05 13:39
那可以直接交不計提不

郭老師 

2022 07/05 13:41
不可以的,必須通過應交稅費生產經營所得的。

84784982 

2022 07/05 13:54
那做完賬計提了之后應交300,報表上成本又增加了300元喔,利潤減少300

郭老師 

2022 07/05 13:55
不是的,借所得稅費用,貸應交稅費,生產經營所得,它不影響你的利潤總額,你交稅是根據利潤總額來的。
