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老師，后面又繳回了，要做反分錄還是？

，那您不叫留抵退稅了，你這個(gè)是延期交稅吧？

老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬(wàn)，6月更正了增值稅申報(bào)表，稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開(kāi)票收入，銷(xiāo)項(xiàng)有5萬(wàn)，要把這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅額5萬(wàn)繳回，后申報(bào)抵掉，

。那就坐前面退回，相反的分錄。

好的老師，那老師，補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開(kāi)票收入。這里的賬務(wù)怎么處理

。借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

老師2021年12月的部分也這么做么

去年的收入把去年的收入把收入換成以前年度損益調(diào)整。

剛剛問(wèn)了兩遍你還說(shuō)收入

要是底所有的稅款直接抵。。就按我上面回復(fù)的，沒(méi)有錯(cuò)。 。那就坐前面退回，相反的分錄。