問題已解決

之前的會計印花稅每個月都計提，我6月開始接著做帳直接就繳納了，出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦。我之前做其他帳的時候印花稅出沒有計提也沒出現(xiàn)負數(shù)啊

84785000| 提問時間：2022 07/18 20:13
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候?qū)懛咒浘秃昧?借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 請問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000
2022 07/18 20:27
我選錯科目了，但是稅金及附加下邊沒有明細科目，我再設(shè)置一個印花稅二級別科目就好
bamboo老師
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細科目 可以增加二級科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值稅 繳納時我用的是借方應(yīng)交增值稅未交增值稅，原來的會計用的是已交稅金，是不是都可以？
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了 請問是當(dāng)月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的，7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的 原會計的不對
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會計月末做的，我沒有做過這筆分錄，我只是每月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的 前面會計是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)銷項跟進項 沒必要的 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了，謝謝老師！
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~