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老師你好！跨年專票沖紅要怎么賬務(wù)處理！
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你好，你們單位是銷售方的嗎？如果是的話，
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。
2022 08/01 10:01
84785025 
2022 08/01 10:18
這張是去年的發(fā)票做紅沖，不用做其他的賬務(wù)處理嗎？因為去年的都做了匯算清繳！
郭老師 
2022 08/01 10:19
你好，對的，適當(dāng)直接做到今年就可以的。
84785025
2022 08/01 10:37
老師！那這個稅金怎么處理?。?/div>
郭老師
2022 08/01 10:37
在今年申報就是了。
84785025
2022 08/01 10:38
我7月開了錢票！直接沖減銷項稅額嗎？
郭老師
2022 08/01 10:39
是的，是這么做的，是這么理解的。
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老師，對方開的勞務(wù)費電子專票，款已經(jīng)付了，認證時發(fā)現(xiàn)對方把票沖紅了，賬務(wù)處理如何做？
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**項目，一個項目，項目經(jīng)理開的有專票又有普票，老師我怎么做賬務(wù)處理，專票普票分開做賬務(wù)處理還是一起做賬務(wù)處理，
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@耿老師 去年10月份，自己公司開出去的票，今年1月也開了，對方發(fā)現(xiàn)給我們提供的開票信息發(fā)錯了，所以要沖紅，2次公開金額120萬，現(xiàn)在問題是跨年的沖紅，我怎么調(diào)賬呢？還有1月的沖紅，怎么處理賬務(wù)，分錄怎么寫？
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