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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?老師收到股東轉(zhuǎn)入的股本，實(shí)收資本要記二級(jí)明細(xì)科目不？我之前都沒(méi)記，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要的，需要寫清楚具體的股東名字。
2022 08/01 10:52
84784963 
2022 08/01 10:53
啊，那我沒(méi)寫呢，是不是得返回之前月份去寫上呀
84784963
2022 08/01 10:54
還有之前那幾年的也沒(méi)寫，今年5月又開始追加投資，
郭老師 
2022 08/01 10:54
可以的，可以這么做的。
84784963
2022 08/01 10:56
合同印花稅計(jì)提時(shí)，記管理費(fèi)用-印花稅，還是記稅金及附加呢
郭老師
2022 08/01 10:57
如果是籌建期管理費(fèi)用，開辦費(fèi)里面
如果是營(yíng)業(yè)期稅金及附加。
84784963
2022 08/01 11:01
好的，那我反結(jié)賬到今年第一筆股本，重新建二級(jí)明細(xì)科目，
84784963
2022 08/01 11:02
之前那些季度結(jié)轉(zhuǎn)的損益不用動(dòng)，直接記賬結(jié)賬就可以吧？
郭老師
2022 08/01 11:02
那你看一下現(xiàn)在能增加二級(jí)科目嘛，如果能增加的話，你增加了它自動(dòng)變了就。
84784963
2022 08/01 11:03
老師??印花稅嗎？我們是工程合同的印花稅，沒(méi)有籌建和營(yíng)業(yè)期之分
84784963
2022 08/01 11:04
老師??不能增加，今年有數(shù)據(jù)了，就不能增加，要反結(jié)賬到3月，
郭老師
2022 08/01 11:04
你好，你們單位主營(yíng)是工程嗎？開始做工程了如果是的話，稅金及附加。
84784963
2022 08/01 11:05
那為什么又有記管理費(fèi)用-印花稅的說(shuō)法呢
郭老師
2022 08/01 11:06
這個(gè)是籌建期的籌建氣做到管理費(fèi)用。
郭老師
2022 08/01 11:06
如果你試營(yíng)業(yè)期還做到管理費(fèi)用里面的話，這個(gè)就是不對(duì)的。
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