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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問第二季度小規(guī)模納稅人需繳納增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)和計(jì)提是在申報(bào)月做賬還是季末月做賬?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
。在發(fā)生收入的時(shí)候就已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)了。
2022 08/01 12:49
玲老師 
2022 08/01 12:49
不用單獨(dú)計(jì)提增值稅。
84784970 
2022 08/01 13:48
老師，主要我們是按照開票金額申報(bào)納稅，上季度已開票收入免稅了，但是是在這個(gè)季度做的收入，所以會(huì)有減免 這種情況怎么辦呢
玲老師
2022 08/01 13:58
您好，您開的多少稅率的發(fā)票？
84784970
2022 08/01 14:11
5%
租金稅率的發(fā)票
玲老師
2022 08/01 14:20
你好 要是季小于 45萬普票也是免增值稅的?
84784970
2022 08/01 14:21
老師 主要是我不知道怎么記賬 我第二季度要交增值稅 但是7月申報(bào)納稅繳款，現(xiàn)在記賬，請問計(jì)提城建稅賬務(wù)是做在第二季度還是7月？
玲老師
2022 08/01 14:23
附加稅是在季度末來計(jì)提。
玲老師
2022 08/01 14:24
。減免的增值稅期末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
2022 08/01 14:24
是符合不交增值稅的政策，城建稅也不用計(jì)提。
84784970
2022 08/01 14:45
那要做在6月的賬目里是嗎？
玲老師
2022 08/01 14:56
你好 你是啥情況 不交稅嗎? ?還是交稅? 交就在當(dāng)月就入賬的?
84784970
2022 08/01 15:24
要繳稅 是7月繳稅 這樣做賬對嗎？
玲老師
2022 08/01 15:40
小規(guī)模就到二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)就可以 不用其他?
84784970
2022 08/01 15:46
是因?yàn)樯霞径纫呀?jīng)申報(bào)了開票收入，這季度就要減去 那用什么科目呢？怎么記賬呢？
玲老師
2022 08/01 15:53
您好，不同的問題，請您重新提問。
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