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老師，小規(guī)模納稅人月銷售額低于10萬，免交增值稅，做賬時要不要計提 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，免交增值稅不要計提， 可以全額入收入即可。
2023 12/11 14:32
84785009 
2023 12/11 14:37
那如果季度銷售額可能超30萬，是不是要計提呢
易 老師 
2023 12/11 14:37
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的可能超30萬， 是要計提的
84785009
2023 12/11 14:44
我們公司是新創(chuàng)企業(yè)，10月份銷售額3萬多，我就沒有計應(yīng)交提增值稅，然后11月份收入20多萬，估計季度是要超過30萬的銷售額，現(xiàn)在是不是要把10月和11月銷售額按1%計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
易 老師
2023 12/11 14:48
同學(xué)您好，如不清楚會不會超，計提較好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
到時如可免，借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅- 貸：營業(yè)外收入
84785009
2023 12/11 14:55
好的，謝謝老師，是按1%乘以銷售額計提吧
易 老師
2023 12/11 14:57
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
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