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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)題資料一，不是還應(yīng)該借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅25貸：以前年度損益調(diào)整25嗎？
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你好同學(xué)，題目如果沒(méi)有給出所得稅率，那么就是不考慮所得稅影響的
2022 08/08 15:37
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老師，前您，先看圖，在匯算清繳前，應(yīng)該借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 25，貸：以前年度損益調(diào)整 25 對(duì)不老師
而不是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸：以前年度損益調(diào)整 25
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請(qǐng)問(wèn)老師 這里是不是還得寫(xiě)筆分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整25
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借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅25
貸：以前年度損益調(diào)整25
借：遞延所得稅資產(chǎn)25
貸：以前年度損益調(diào)整25
怎么區(qū)分應(yīng)交所得稅和遞延資產(chǎn)，什么時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)，什么時(shí)候是遞延資產(chǎn)或者負(fù)債的
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您好，在所得稅匯算清繳前調(diào)減去年應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備100萬(wàn)，所得稅率25%，分錄：借以前年度損益調(diào)整_所得稅費(fèi)用25，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅25，正確嗎？
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老師 想問(wèn)下這道 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整的題，為什么沒(méi)影響到所得稅， 不應(yīng)該有一筆 借：應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅 25 嗎？
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