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這個(gè)公司是一般納稅人 小微 ，為什么這個(gè)附加稅稅帶不出來(lái)？是有其他的什么優(yōu)惠政策嗎？
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你看一下你是不是之前有增量留底退稅抵扣了你的附加稅，你得看一下附表5
2022 08/11 11:42
84785024 
2022 08/11 11:45
這個(gè)附表五 可用于抵扣增值稅留抵退稅 這個(gè)是邏輯關(guān)系是什么？
郭老師 
2022 08/11 11:46
附加稅的計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅。
84785024
2022 08/11 11:53
這家公司附表五上顯示上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額 16514.79 結(jié)轉(zhuǎn)到下期可扣除 9429.19 說(shuō)明已經(jīng)扣除了 留抵存量進(jìn)項(xiàng) 7085.6 但是主表還顯示 要交7085.6 的增值稅，這是什么回事呢？
郭老師
2022 08/11 11:54
增量留抵是給你退回來(lái)的增值稅，他可以抵扣，你的附加稅已經(jīng)給你退回來(lái)了增值稅了，你其他的增值稅就需要正常繳納了，就不允許抵扣了，和你附加稅相關(guān)，你的增值稅該怎么交還是怎么交。
郭老師
2022 08/11 11:54
退回來(lái)的增值稅應(yīng)該給你退回附加稅，但是附加稅沒(méi)有給你退回，他留著以后抵扣你的附加稅就可以啊。
84785024
2022 08/11 11:58
還是不太明白
84785024
2022 08/11 12:00
這個(gè)附表五上 帶出來(lái)的可用于扣除的留抵稅額 最早是怎么產(chǎn)生的呢 ？ 我才接手的 不知道為什么會(huì)產(chǎn)生這個(gè)可用于抵扣的留抵稅額
郭老師
2022 08/11 12:00
具體的哪一個(gè)不明白，增值稅給你退回來(lái)了，附加稅應(yīng)該給你退回來(lái)，這個(gè)理解吧，但是他沒(méi)有退回來(lái)，現(xiàn)在留著，以后抵扣你需要以后繳納的附加稅。
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