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老師好，我是一家生產型出口企業(yè)，由于之前單證不齊全，稅務讓我們放棄退稅。現在需要做進項稅轉出嗎？
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如果說你放棄退稅，那么你收到的進項叫做進轉出，不抵扣處理。
2022 08/13 12:28
84784976 
2022 08/13 12:38
是的，我們已經放棄退稅了。稅務也同意了，現在是不是把當初退稅那筆的免抵退稅額24406.2 ，填到附表2進項稅額轉出額的第18行：免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額里面？
陳詩晗老師 
2022 08/13 12:38
是的是的，就是你進項稅額里面附表二要填寫在凈轉出里面。
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