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提前開了發(fā)票，不確認(rèn)收入怎么做分錄？怎么申報(bào)？

84784950| 提问时间：2022 09/23 17:34
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款、貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)
2022 09/23 17:37
郭老師
2022 09/23 17:37
如果是一般納稅人，13%的帶13%附表一，里面填寫需要正常繳納增值稅。
84784950
2022 09/23 17:39
小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在還是免稅的，沒有稅費(fèi)
郭老師
2022 09/23 17:39
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
郭老師
2022 09/23 17:39
季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84784950
2022 09/23 17:42
超過了45萬，開了200萬，但只是提前開票，業(yè)務(wù)并沒有開始
郭老師
2022 09/23 17:44
增值稅需要申報(bào)的。
84784950
2022 09/23 17:45
好的，謝謝。申報(bào)時(shí)候不會(huì)的話再請教
郭老師
2022 09/23 17:45
可以的，到時(shí)候你可以截圖。
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