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實(shí)務(wù)
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申報數(shù)據(jù)不符合核心征管規(guī)則，請修改后重新填報當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計11364.33元。相差金額11364.33元當(dāng)期銷售額填報差異
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你好； 你是? 小規(guī)模還是一般納稅人？? 有點(diǎn)開發(fā)票嗎? ?
2022 10/13 16:22
84784983 
2022 10/13 16:24
小規(guī)模，開過兩次發(fā)票，都是免稅的
meizi老師 
2022 10/13 16:28
你好；? ? 那你總共開了多少金額；? ? ? ? 就是11364.33元嗎 ？你報哪個欄次去了。??
84784983
2022 10/13 16:29
對的，第十欄次
meizi老師
2022 10/13 16:31
? 10欄次就對的； 你寫的含稅金額哈? ?
84784983
2022 10/13 16:33
金額不是填11364.33么？
meizi老師
2022 10/13 16:35
?你好；? 就是這個金額； 你申報表截圖? ?
84784983
2022 10/13 16:40
填的是對的
FAILED
meizi老師
2022 10/13 16:41
你是一般的有限公司下面的小規(guī)模類型嘛 ；? 你 1-3欄次沒有填寫數(shù)據(jù)哈??
84784983
2022 10/13 16:44
看上面紅字說是營改增納稅人，1-3欄不是有專票的才填么？
meizi老師
2022 10/13 16:49
?你好；? ?我就是問你? 是不是 寫數(shù)據(jù)了。 沒有 發(fā)生專票； 你表格就是對的； 如果系統(tǒng)不讓你報的； 找稅務(wù)局給你處理? ?
84784983
2022 10/13 16:51
表格沒有錯的話就得了，那就是系統(tǒng)問題
meizi老師
2022 10/13 16:58
你好；? 是的； 你系統(tǒng)報的是對的?
84784983
2022 10/13 17:05
印花稅怎么申報？
84784983
2022 10/13 17:06
未有任何合同
meizi老師
2022 10/13 17:13
? 印花稅你去看看你是次報還是 季報的??
84784983
2022 10/13 17:19
是季報的
meizi老師
2022 10/13 17:21
有季報的； 采集稅源； 你是啥主要業(yè)務(wù)的； 看怎么寫名稱和日期??
84784983
2022 10/13 17:22
上次的稅目是購銷合同，剛才申報沒注意，申報完了發(fā)現(xiàn)是買賣合同
84784983
2022 10/13 17:23
這樣后續(xù)申報沒問題吧？
meizi老師
2022 10/13 17:26
?你好； 你們營業(yè)執(zhí)照范圍主要業(yè)務(wù)是啥 ；我看看? ?
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