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退回預交的企業(yè)所得稅分錄怎么寫？

84784970| 提问时间：2022 10/17 15:20
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玲老師
金牌答疑老师
职称：會計師
借銀行存款。是匯算清繳退回來的嗎？
2022 10/17 15:22
84784970
2022 10/17 15:50
嗯，是的。去年預交的，然后7.1號退回的
84784970
2022 10/17 15:50
這張銀行回單
FAILED
玲老師
2022 10/17 15:55
你好 借銀行，貸應交稅費，借應交稅費，貸未分配利潤??
84784970
2022 10/17 16:00
這個當時是計提的企業(yè)所得稅，借，所得稅費用，貸，應交稅費－企業(yè)所得稅不是把這筆分離沖銷么？
玲老師
2022 10/17 16:03
你好 不是 因為是上年的 所以用未分配利潤代替損益 科目
84784970
2022 10/17 22:41
這兩筆分錄一起寫么老師
玲老師
2022 10/17 22:46
對，一起寫這兩個分錄
84784970
2022 10/18 11:56
老師，用不用以前年度損益調整科目？
玲老師
2022 10/18 12:02
小準則 不用? 企業(yè)準則 用
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