問(wèn)題已解決

老師:您好!2021年時(shí)會(huì)計(jì)做賬，把利息費(fèi)做到貸方了，現(xiàn)在我要沖出來(lái)，重新做張憑證，借方:以前年度損益調(diào)整 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 是嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不對(duì)的，應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整
2022 10/18 13:14
84785005
2022 10/18 13:20
都記在借方，是嗎？
郭老師
2022 10/18 13:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785005
2022 10/18 13:21
好的謝謝老師！
郭老師
2022 10/18 13:24
不用客氣，工作愉快。
84785005
2022 10/18 14:07
老師:如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 10/18 14:12
借利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84785005
2022 10/18 14:35
好的謝謝老師！
郭老師
2022 10/18 14:35
不用客氣，工作愉快。
84785005
2022 10/18 15:24
老師:這樣做出來(lái)怎么不平呢？
郭老師
2022 10/18 15:25
你好，影響報(bào)表勾稽關(guān)系可以忽略。
84785005
2022 10/18 15:26
銀行存款是不是在借方？
郭老師
2022 10/18 15:27
剛才我打錯(cuò)了，應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 10/18 15:27
我寫(xiě)的那個(gè)是企業(yè)所得稅的。
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