問(wèn)題已解決

麻煩老師看看涉稅服務(wù)第三問(wèn)進(jìn)行解釋，謝謝

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/18 17:22
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 甲公司工人住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 火車(chē)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1360÷（1+9%）×9%=112.29（元）。 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=12860+112.29=12972.29（元） 應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額*（1+加計(jì)扣除比例）
2022 10/18 18:27
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