问题已解决

請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，購(gòu)買(mǎi)中秋節(jié)月餅一部分發(fā)放給員工，一部分送禮，怎么做賬！需要報(bào)稅嗎

84784966| 提问时间：2022 10/30 11:38
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 要報(bào)稅的
2022 10/30 11:41
84784966
2022 10/30 21:25
我們公司小規(guī)模需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
悠然老師01
2022 10/30 21:25
小規(guī)模沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2022 10/30 21:26
您這個(gè)分錄不正確吧
84784966
2022 10/30 21:27
我現(xiàn)在要做兩種情況的賬，一個(gè)是發(fā)員工福利，一個(gè)是送禮
悠然老師01
2022 10/30 21:28
借：銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)是送禮的 員工的借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品
84784966
2022 10/30 21:28
發(fā)福利不是視同銷(xiāo)售吧！是外購(gòu)的，又不是生產(chǎn)的
悠然老師01
2022 10/30 21:28
員工的我沒(méi)做視同銷(xiāo)售啊
84784966
2022 10/30 21:29
送禮的不可以直接走招待費(fèi)嗎？
84784966
2022 10/30 21:29
必須要報(bào)稅
悠然老師01
2022 10/30 21:30
銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)，這是會(huì)計(jì)上，但是稅法得視同銷(xiāo)售
84784966
2022 10/30 21:31
哦哦！明白了
悠然老師01
2022 10/30 21:31
明白了給個(gè)五星好評(píng)就行
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