問(wèn)題已解決

稅務(wù)會(huì)計(jì)的題目，麻煩老師看看

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/23 11:00
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，下午上班回復(fù)您
2022 11/23 11:27
小默老師
2022 11/23 14:41
首先計(jì)算利潤(rùn)總額=1900-1000=900萬(wàn) 國(guó)債利息調(diào)減100萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=100*0.6=60和1800*0.5%=9較小的，調(diào)增=100-6=94萬(wàn) 職工福利費(fèi)扣除限額=200*14%=28萬(wàn)，調(diào)增=60-28=32萬(wàn) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*8%=16萬(wàn)，調(diào)增=20-16=4 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=200*2%=4萬(wàn)，調(diào)增=10-4=6萬(wàn) 稅收滯納金調(diào)增10萬(wàn) 準(zhǔn)備金調(diào)增100萬(wàn) 當(dāng)年企業(yè)購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備150萬(wàn)元可以按照10%抵免稅額 應(yīng)交企業(yè)所得稅=（900-100+94+32+4+6+10+100）*25%-150*10%=246.5萬(wàn)?
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