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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.采購(gòu)原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款 2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 3.委托加工物資領(lǐng)料 ，借：委托加工物資，貸：原材料_模胚 4.委托加工物資成品入庫(kù)，借：庫(kù)存商品_塑料用模具，貸：委托加工物資 5.生產(chǎn)領(lǐng)料，借：生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_直接材料，貸：原材料 6.產(chǎn)成品入庫(kù)，借：庫(kù)存商品_塑料用模具，貸： 生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工 7.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品-電腦鑼/模具，老師，請(qǐng)問(wèn)分錄對(duì)嗎
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你好；? ?是的；? 可以這樣來(lái)做賬的； 銷(xiāo)售后你要做收入 分錄哈 ； 最后一筆 應(yīng)該還有一筆收入分錄的?
2022 11/29 09:10
84784956 
2022 11/29 09:30
老師，可是，您看那個(gè)加工費(fèi)的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那個(gè)都沒(méi)有寫(xiě)加工什么的，那委托加工物資領(lǐng)料入庫(kù)那一筆到原材料庫(kù)存商品也不知道二級(jí)明細(xì)呀，老師，又委托加工領(lǐng)料入庫(kù)又生產(chǎn)領(lǐng)料入庫(kù)嗎，老師
meizi老師 
2022 11/29 09:31
?你好； 1. 自己? ?列清楚明細(xì)即可? ； 把加工費(fèi)列清楚? ? ?
84784956
2022 11/29 09:32
好，謝謝老師
84784956
2022 11/29 09:33
老師，意思就是這樣做是可以的是吧老師沒(méi)問(wèn)題是吧
meizi老師
2022 11/29 09:34
1. 是的； 你實(shí)際就是先委托加工回來(lái)； 在去領(lǐng)用生產(chǎn) 使用? ? 在結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品成本去 ； 做銷(xiāo)售處理??
84784956
2022 11/29 09:53
好，謝謝老師
meizi老師
2022 11/29 09:54
不客氣的； 幫到你就好?
84784956
2022 11/29 14:05
1.采購(gòu)原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款
2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
3.生產(chǎn)領(lǐng)料，借：生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本_直接材料，貸：原材料??
4.產(chǎn)成品入庫(kù)，借：庫(kù)存商品，貸： 生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本-直接材料/直接人工 貸：制造費(fèi)用-折舊 貸：委托加工物資
5.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784956
2022 11/29 14:06
老師，用這一種分錄可以不，這樣委托加工物資科目就沒(méi)有余額了，老師，委托加工物資和入庫(kù)分錄對(duì)不
meizi老師
2022 11/29 14:11
?你好；? 你這個(gè)模具 是 對(duì)方幫忙你加工； 你發(fā)材料出去了嗎? ?
84784956
2022 11/29 14:22
發(fā)了老師
meizi老師
2022 11/29 14:26
?你好；? 那你? ?還得做? ?1.采購(gòu)原材料： 借：原材料_模胚 借：進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)付賬款 ； 借委托加工物資 貸原材 料 ；然后? ?
2.模具加工費(fèi) ：借：委托加工物資 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款? ? ； 收回來(lái)? 你是做的啥科目? ?
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