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跨年了，是去年有一筆不能抵扣，給抵扣了，今年稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我做轉(zhuǎn)出了，隔月稅務(wù)局又說(shuō)不行要到稅務(wù)大廳把去年那筆交進(jìn)去，我交了，

你好； 你什么準(zhǔn)則的 ； 我看看怎么來(lái)處理； 原來(lái)這筆分錄怎么做的借貸方科目 ；發(fā)來(lái)看看? ?

小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師你看現(xiàn)在怎么做分錄

你好； 你這個(gè)應(yīng)該做； 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

但是這個(gè)已經(jīng)做了，跨月了

不改可以嗎

?你好；? ? ? 要改哈 ； 你這個(gè)不對(duì)分錄的??

我給你發(fā)的這個(gè)是八月份已經(jīng)做了的憑證，跨月了可以不改嗎，10又發(fā)生稅務(wù)局讓把這筆稅在稅務(wù)大廳交了

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是可以直接繳納

第一張我原路沖回，第二張是稅務(wù)局還在稅務(wù)大廳交，做的分錄，你看可以不

你好；? 要改哈； 需要改的 ；? 你這個(gè)分錄都不對(duì)的??

怎么改，第一個(gè)是我原路沖回

是的； 原路紅沖了。在做一筆?借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?

只有一個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整，沒(méi)有我是不是要增加

1.? 不用去增加哈 ；? ?你直接用??利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) ； 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整三級(jí)科目? ?

編碼里面沒(méi)有

你好； 你利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 這個(gè)? ?都沒(méi)有的話； 你自己加下一級(jí)科目??

就這個(gè)科目有問(wèn)題，別的還有問(wèn)題嗎

?你好；? ? 你就去紅沖了分錄后 ； 按照我寫(xiě)的做賬做一筆； 月末結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出你分錄 會(huì)做不 ；然后去補(bǔ)稅? ?

稅在當(dāng)月我已經(jīng)交了，剛給你發(fā)的里面有分錄，我設(shè)有三級(jí)科目以前年度損益調(diào)整，二級(jí)科目錄不進(jìn)去，這個(gè)怎么辦

?你好 ；? ? ? ? ? ?你利潤(rùn)分配? ?科目有沒(méi)有； 你去看看損益科目里面? 是否有? ?