问题已解决

2021年8月收到一筆款已按無票收入申報(bào)并繳納增值稅,今年12月對方要發(fā)票,在申報(bào)12月增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填申報(bào)表?

84785005| 提问时间:2022 12/30 16:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 12/30 16:36
84785005
2022 12/30 18:17
去年12月份做的分錄是借:銀行存款 ? 貸:其他事業(yè)收入 ?貸:簡易計(jì)稅,今年12月份開票的會計(jì)分錄怎么做呢?
郭老師
2022 12/30 18:21
借以前年度盈余 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸以前年度盈余 簡易計(jì)稅。
84785005
2022 12/30 21:46
看不太明白這個(gè)分錄,要不您舉個(gè)實(shí)際的例子可以嗎?
郭老師
2022 12/30 21:50
借以前年度盈余100 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,3 貸應(yīng)收賬款103 借應(yīng)收賬款103 貸以前年度盈余100 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅3 第一個(gè)紅沖收入,第二個(gè)在做發(fā)票的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:52

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~