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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票，當時稅率1%，紅沖發(fā)票銷售收入是負數(shù)39603.94，稅率是負數(shù)396.04，價稅合計4萬，又開具正常發(fā)票，因為今年疫情小規(guī)模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負數(shù)396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的？那這個負數(shù)我要放哪里呢，應納稅額是不是該是0，不應該退給我這個396.04，
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你好，相當于你之前紅沖那個季度也是沒有納稅的，那是沒有退稅的呢
2023 01/07 16:08
84785028 
2023 01/07 16:11
那老師，我17.18欄要填負數(shù)396.4嗎如果填和開票軟件銷項稅額一致可能可以發(fā)送報表，但是如果不填會不會比對不成功呢。我需要填哪些欄次，數(shù)字怎么填
84785028
2023 01/07 16:14
就是不知道填什么數(shù)字怕填錯比對不成功
小小霞老師 
2023 01/07 21:38
你可以先填來看一下，比對不通過可以在電子稅務局說明
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