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借：應交稅費-應交增值稅-銷項100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項80 應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅20 這個會計分錄對嗎？

84785020| 提问时间：2023 01/09 11:17
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，這個分錄沒有問題，是對沖的
2023 01/09 11:19
84785020
2023 01/09 11:21
那后面要加一筆借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20 貸：應交稅費-未交增值稅20
84785020
2023 01/09 11:22
要加這筆嗎？然后借：應交稅費-未交增值稅20。貸：銀行存款20。這么做對嗎？
悠然老師01
2023 01/09 11:22
后面要加一筆借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20 貸：應交稅費-未交增值稅20
84785020
2023 01/09 11:24
那老師，就是我說的是對的對吧
悠然老師01
2023 01/09 11:25
是的，你說的正確的
84785020
2023 01/09 11:25
如果我進銷項不對沖，直接做第二筆可以嗎？
悠然老師01
2023 01/09 11:46
如果進銷項不對沖，直接做第二筆可以的
84785020
2023 01/09 11:59
那進銷項就有余額了，也沒關系嗎？需要結轉嗎
悠然老師01
2023 01/09 11:59
這種有余額沒問題的
84785020
2023 01/09 12:06
第一筆就是做也可以，不做也可以，看個人喜好對吧
84785020
2023 01/09 12:16
如果之前做了，后面可以不做嗎？
悠然老師01
2023 01/09 12:28
如果之前做了，后面可以不做
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