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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司12月開(kāi)了幾份軟件產(chǎn)品的發(fā)票，但是該軟件產(chǎn)品沒(méi)有軟著，后期也不申請(qǐng)軟著，這種情況，是不可以退稅的吧
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是的，只有符合稅法規(guī)定的才可以申請(qǐng)退稅，如果要申請(qǐng)退稅，先讓該軟件產(chǎn)品滿足稅法相關(guān)規(guī)定。
2023 01/10 16:09
84784974 
2023 01/10 16:11
剛剛問(wèn)了下稅務(wù)局，說(shuō)是如果沒(méi)有軟著的話，發(fā)票只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)，但是我的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，稅率寫(xiě)的13%，這種情況我要怎么申報(bào)增值稅
陳珊萍老師 
2023 01/10 16:12
作廢，重新開(kāi)，按6%開(kāi)票
84784974
2023 01/10 16:18
12月開(kāi)的，作廢也是跨月了，現(xiàn)在報(bào)稅我要怎么報(bào)呢
陳珊萍老師
2023 01/10 16:20
是的，作廢是踏月了，12月份按照開(kāi)票金額申報(bào)，1月份的時(shí)候申請(qǐng)作廢，到時(shí)按匯總收入額，匯總增值稅填寫(xiě)申報(bào)就可以了
84784974
2023 01/10 16:20
那就按照13%計(jì)入都硬件里申報(bào)么
陳珊萍老師
2023 01/10 16:21
是的，按開(kāi)票稅率13%填寫(xiě)，下個(gè)月的時(shí)候按13%稅率作廢，重新按正確的稅率6%開(kāi)具發(fā)票就可以的，這個(gè)稅務(wù)局也是會(huì)明白的。
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