問(wèn)題已解決

你好老師，我們公司收到客戶回款銀行幸運(yùn)證啥的，本來(lái)100萬(wàn)，實(shí)際到97萬(wàn)！這個(gè)銀行給我們開(kāi)三萬(wàn)的稅額，客戶要我們開(kāi)發(fā)票，我們應(yīng)該怎么開(kāi)呢！稅收編碼是啥

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 11:21
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
根據(jù)國(guó)家稅法，客戶對(duì)公司支付的款項(xiàng)，如收到客戶回款銀行憑證，其稅務(wù)編碼為“7001210499”。因客戶要求開(kāi)發(fā)票，所以公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際收到金額來(lái)開(kāi)票，也就是應(yīng)為97萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票。稅額方面，應(yīng)按照97萬(wàn)元的發(fā)票金額計(jì)算，而非100萬(wàn)元，稅率為3%，即97萬(wàn)元的稅額為291000元。 拓展知識(shí)：在開(kāi)具發(fā)票的同時(shí)，記得公司應(yīng)檢查客戶銀行賬號(hào)等信息是否正確，并且要做好發(fā)票的歸檔，以便于后期稅務(wù)處理時(shí)查詢。
2023 01/14 11:37
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