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上年多計提保管費了要怎么沖回來

84785004| 提问时间：2023 01/31 10:10
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
當年的計提分錄是怎么做的
2023 01/31 10:11
84785004
2023 01/31 10:15
借：應(yīng)收補貼款? 貸：補貼收入
文文老師
2023 01/31 10:31
借：未分配利潤 貸：應(yīng)收補貼款
84785004
2023 01/31 10:36
不用以前年度損益調(diào)整嗎？
文文老師
2023 01/31 10:42
它是過渡科目，老師做的是合并分錄，省略了一借一貸以前年度損益調(diào)整
84785004
2023 01/31 10:48
這樣調(diào)不影響什么吧？
文文老師
2023 01/31 11:02
影響的是去年的報表，不影響今年的利潤
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