問(wèn)題已解決

老師，您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證，21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 （貸方）做到了管理費(fèi)用 （借方負(fù)數(shù)），使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬(wàn)，現(xiàn)在怎么調(diào)合適呢，我想調(diào)在22年底

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多計(jì)提的沖減了
2023 01/31 15:56
84784970
2023 01/31 15:59
是 借 管理費(fèi)用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000，這樣沖減嗎，因?yàn)槭?1年的，我不需要做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎
84784970
2023 01/31 15:59
是 借 管理費(fèi)用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000，這樣沖減嗎，因?yàn)槭?1年的，我需要做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2023 01/31 16:02
同學(xué)你好 對(duì)的 然后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整
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