問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票給對(duì)方單位200萬(wàn)，收到200萬(wàn)款項(xiàng)，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-----銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)，金額是結(jié)轉(zhuǎn)200萬(wàn)嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)扣除銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的對(duì)方給你開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票？
2023 02/01 12:31
84785008
2023 02/01 13:19
是我開(kāi)票給對(duì)方公司的發(fā)票金額是200萬(wàn)，對(duì)方付給我工程款200萬(wàn)，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)的成本是200萬(wàn)，還是扣除銷(xiāo)項(xiàng)稅的金額
郭老師
2023 02/01 13:21
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本為什么要看銷(xiāo)項(xiàng)稅額？你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是你購(gòu)入發(fā)生的成本，你沒(méi)有利潤(rùn)嗎？你開(kāi)出去的發(fā)票屬于銷(xiāo)售，別人開(kāi)給你的屬于成本。
84785008
2023 02/01 13:28
我結(jié)轉(zhuǎn)的是這個(gè)工程項(xiàng)目發(fā)生的成本費(fèi)用，這個(gè)項(xiàng)目目前還沒(méi)有利潤(rùn)
郭老師
2023 02/01 13:29
那就按照不含增值稅的。
郭老師
2023 02/01 13:29
你的成本，不能大于收入。
84785008
2023 02/01 13:32
我就在想我開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票，要不要結(jié)轉(zhuǎn)200萬(wàn)的成本，因?yàn)橹绊?xiàng)目成本費(fèi)用發(fā)生時(shí)計(jì)入的是工程施工科目，現(xiàn)在要把他結(jié)轉(zhuǎn)刀片主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 02/01 13:33
你好，200除以（一加稅率）按照這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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