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我們?nèi)ツ?月份給客戶發(fā)了6萬的貨票也開了?，F(xiàn)在客戶反饋說貨沒收到要求我們對這個6萬發(fā)票沖紅。在今年核實(shí)這批貨后重開這樣的話是否可以？

要是紅沖了，22年稅務(wù)上我要做哪些調(diào)整？

紅沖了的話，就沖減開票當(dāng)月的銷售額

那對22年不需要做調(diào)整處理的咯

是的，對22年不需要做調(diào)整處理的

那在所得稅匯算清繳時紅沖的收入需要和轉(zhuǎn)回的成本需要調(diào)整嗎？

在23年紅沖當(dāng)月轉(zhuǎn)回成本

老師我的理解是：紅沖后賬務(wù)和稅務(wù)上的處理就在紅沖當(dāng)月按照紅沖的金額直接做相關(guān)處理，不需要對22年的數(shù)據(jù)做任何調(diào)整對嗎？

這個月紅沖了增值稅申報(bào)表上是有體現(xiàn)的是嗎？要是我這個月沒有開票的話申報(bào)表上就直接體現(xiàn)這筆紅沖數(shù)據(jù)嗎？

是的，直接做在23年就是了

好的謝謝

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