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有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項負數,填增值稅申報表時,應該怎樣填寫

84784971| 提问时间:2017 11/01 09:07
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,按正數減去負數之后的金額在附表一的收入,稅額欄次填寫
2017 11/01 09:07
84784971
2017 11/01 09:09
沒有正數,只有一筆負數
鄒老師
2017 11/01 09:10
你好,一筆負數收入會導致你無法申報的
84784971
2017 11/01 09:13
老師那要怎樣處理才行,能以后有了收入在申報行不行
鄒老師
2017 11/01 09:14
你好,正數收入超過負數收入才可以開具負數發(fā)票 按正數減去負數之后的金額在附表一的收入,稅額欄次填寫
84784971
2017 11/01 09:16
這張專票只有作廢了,這是上月發(fā)生的業(yè)務,那怎樣作廢了,專票還在公司,沒有給客戶
鄒老師
2017 11/01 09:16
你好,作廢就按0申報就是了
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