問(wèn)題已解決

老師好，2月增值稅申報(bào)，有進(jìn)項(xiàng)留抵，不需要交增值稅，問(wèn)題1.申報(bào)完就可以了？有什么后續(xù)操作嗎？本月也申報(bào)了印花稅，繳納了稅款，印花稅可以開(kāi)具完稅證明。問(wèn)題2:增值稅只申報(bào)了，沒(méi)有繳稅，是不是不能開(kāi)具完稅證明？在開(kāi)具完稅證明那只看到了印花稅的完稅證明。

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 1.? ? ?是的； 直接申報(bào)即可 ； 2. 賬上做結(jié)轉(zhuǎn) 分錄表示留底即可；? 3.? ? ? 是的； 你都沒(méi)有繳納； 稅務(wù)局沒(méi)有完稅證明的? ? ；對(duì)的??
2023 03/09 10:15
84784995
2023 03/09 10:17
謝謝老師！2進(jìn)項(xiàng)留抵的分錄，老師可以指導(dǎo)一下嗎？
meizi老師
2023 03/09 10:20
你好；? ? ? 比如? ? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話；那么借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
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