問(wèn)題已解決

老師我們是你建筑公司，我們的工程款甲方?jīng)]有錢(qián)支付，抵了一套房子給我們，但是這個(gè)做了債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，但是我們自己不要這套房子，我們要把他轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商，這個(gè)情況我們的甲方直接把房子的發(fā)票開(kāi)個(gè)了我們供應(yīng)商的個(gè)人，我們沒(méi)有把這套房子過(guò)戶到公司名下，也是跟供應(yīng)商之前做了協(xié)議，請(qǐng)問(wèn)我們這么做對(duì)不對(duì)，有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 10:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)稅局查的話肯定有風(fēng)險(xiǎn)的
2023 03/29 10:24
84785007
2023 03/29 10:26
那我們應(yīng)該怎么做才是對(duì)的呢？
樸老師
2023 03/29 10:31
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該開(kāi)發(fā)票給你們 然后你們開(kāi)給你們的供應(yīng)商
84785007
2023 03/29 10:37
但是我們有三方協(xié)議了??！有債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，這個(gè)不行嗎？
樸老師
2023 03/29 10:42
同學(xué)你好 這個(gè)正好證明了你們要交房子的稅
84785007
2023 03/29 10:46
就是說(shuō)有債
樸老師
2023 03/29 10:51
稅局也不是那么好敷衍的 我見(jiàn)過(guò)這種情況讓繳稅的
84785007
2023 03/29 11:05
就是說(shuō)有債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，還必須要開(kāi)發(fā)票是吧？像我們這種房子抵過(guò)來(lái)有立馬抵出去，沒(méi)有滿兩年要多繳哪些稅?。?/div>
樸老師
2023 03/29 11:23
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)必須要開(kāi)發(fā)票 交增值稅附加稅所得稅契稅土地使用稅土增稅房產(chǎn)稅印花稅
84785007
2023 03/29 12:15
好的謝謝老師，老師我還有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，就是一個(gè)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的公司，把機(jī)械賣(mài)出去了，但是后期的售后服務(wù)是要收費(fèi)的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)售后服務(wù)費(fèi)是按6%開(kāi)票嗎？
樸老師
2023 03/29 12:19
同學(xué)你好 對(duì)的 是按照６％的
84785007
2023 03/29 12:25
老師，財(cái)稅2016 36#文件附件一第40條說(shuō)的是一項(xiàng)銷(xiāo)售行為如果既涉及服務(wù)有涉及貨物，為混合銷(xiāo)售，從事貨物的生產(chǎn)，批發(fā)的單位，按照銷(xiāo)售貨物繳納增值稅。如果按這一條我們是不是就不符合開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn) ??？
樸老師
2023 03/29 12:33
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不符合了
84785007
2023 03/29 12:37
老師那我們售后服務(wù)費(fèi)到底能不能開(kāi)6%的增值稅發(fā)票呢？
樸老師
2023 03/29 12:50
同學(xué)你好服務(wù)費(fèi)就是６％的
84785007
2023 03/29 13:09
老師那能不能幫我解釋一下，我們的這個(gè)售后服務(wù)和財(cái)稅2016 36#有啥不同嗎？那個(gè)文件的意思是服務(wù)費(fèi)跟貨物一樣按13%開(kāi)，我有點(diǎn)糊涂了！
樸老師
2023 03/29 13:17
同學(xué)你好 只要是現(xiàn)代服務(wù)的就是６％ 不是現(xiàn)代服務(wù)是修理修配的就是１３％
84785007
2023 03/29 13:28
老師我們的售后服務(wù)主要是人工費(fèi)多，有時(shí)會(huì)涉及到更換零件的部分，那這種情況我們能不能把售后服務(wù)主要是人工的部分按6%開(kāi)票更換零件的費(fèi)用分出來(lái)開(kāi)13%的發(fā)票，老師這樣操作行不行呢？
樸老師
2023 03/29 13:40
同學(xué)你好 那勞務(wù)的話肯定是１３％的
84785007
2023 03/29 13:53
老師我們的售后服務(wù)就是做這些內(nèi)容的，那個(gè)文件說(shuō)的是銷(xiāo)售商品的同時(shí)做了安裝調(diào)試是按13%開(kāi)票，我們是后期對(duì)以前銷(xiāo)售的商品做一些維修服務(wù)，應(yīng)該是按6%開(kāi)票，老師我這么理解對(duì)不對(duì)呢？
樸老師
2023 03/29 14:01
同學(xué)你好 維修服務(wù)也是１３％的哦
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