問(wèn)題已解決

老師，你好外地項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅，怎樣在季度申報(bào)表中抵減應(yīng)交企業(yè)所得稅，應(yīng)該填寫(xiě)在申報(bào)表的哪欄？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，所得稅主表里面有一個(gè)特定業(yè)務(wù)預(yù)繳 這里一般都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，自己修改不了。
2023 04/08 14:52
84785010
2023 04/08 14:55
老師我這個(gè)沒(méi)跳轉(zhuǎn)金額咋回事
郭老師
2023 04/08 14:57
你看一下你異地預(yù)繳的時(shí)候，所屬期是幾月份，是一到三月份嗎？
84785010
2023 04/08 14:58
跨年了，那那部分匯算清繳的時(shí)候會(huì)出來(lái)嗎
郭老師
2023 04/08 15:03
可以的 如果跳不出來(lái)的話，找你稅務(wù)局那邊維護(hù)。
84785010
2023 04/08 15:09
老師我想問(wèn)下，那個(gè)外地預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅，怎樣做賬?。?/div>
84785010
2023 04/08 15:10
預(yù)繳的附加稅費(fèi)如何抵扣啊，該怎樣做賬啊
郭老師
2023 04/08 15:13
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行
郭老師
2023 04/08 15:14
月末需要滴后借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 次月申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2023 04/08 15:14
附加稅的抵扣不用做賬務(wù)處理了，已經(jīng)做了 企業(yè)所得稅季度末借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。
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