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報(bào)增值稅是按稅控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填報(bào)還是按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填報(bào)？稅會(huì)差異怎么處理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 07:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常來(lái)說(shuō)是按實(shí)際的，你實(shí)際的是比稅控設(shè)備里面的多還是少？
2023 04/14 07:46
84784985
2023 04/14 12:26
多了一百多元，這筆收入是我們勞務(wù)派遣公司為用工單位代發(fā)派遣工人之前的工資所收取的勞務(wù)費(fèi)，所屬月份不在公司成立期間的，我把這筆收入做了其他業(yè)務(wù)收入，也計(jì)提了增值稅，只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這樣子不知道對(duì)不對(duì)
宋生老師
2023 04/14 12:41
你好！多的部分，就按不開(kāi)票金額申報(bào)
84784985
2023 04/14 13:06
這筆收入是做其他業(yè)務(wù)收入還是做營(yíng)業(yè)外收入合適
宋生老師
2023 04/14 13:11
你好！這個(gè)入其他業(yè)務(wù)收入
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